和上一年相比,阿里2025財(cái)年第一季度(自然年2024年第二季度)的財(cái)報(bào)表現(xiàn)有些遜色。
本季度,阿里總營收2432.36億元,同比增長4%;非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤為406.91億元,同比下降9%。2023年二季度,阿里這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別同比增長14%、48%。
阿里在財(cái)報(bào)中表示,凈利潤的下滑主要是由于經(jīng)營利潤下降以及投資減值增加所致,部分被其所持有的股權(quán)投資按市值計(jì)價(jià)的變動(dòng)所抵銷。
目前,阿里業(yè)務(wù)主要包括淘天、云智能、國際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、本地生活、大文娛及所有其他七大板塊。其中,淘天依然是阿里的基本盤,貢獻(xiàn)近47%的營收。阿里國際數(shù)字商業(yè)增速最快,達(dá)32%。
盈利層面,淘天、云智能、菜鳥均已實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整EBITA盈利,阿里國際數(shù)字商業(yè)、本地生活、其他板塊經(jīng)調(diào)整EBITA還在虧損狀態(tài),大文娛本季度由盈轉(zhuǎn)虧。
投入加大 淘天盈利承壓
盡管本季度覆蓋了618周期,淘天集團(tuán)的營收、經(jīng)調(diào)整EBITA均同比減少了1%。其中,盈利減少主要是由于對(duì)用戶體驗(yàn)(從而提高消費(fèi)者留存率和購買頻次)以及科技基礎(chǔ)設(shè)施的投入增加所致。
在財(cái)報(bào)電話會(huì)上,阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘也表示,“淘天目前的優(yōu)先級(jí)放在提升用戶的購買體驗(yàn),從而推動(dòng)用戶購買頻次、GMV的增長上。”
本季度,淘天GMV繼續(xù)保持穩(wěn)定增長,88VIP會(huì)員人數(shù)同比雙位數(shù)增長,超過4200萬。也就是說,一線城市中,每10人就有1人是88VIP。
相較之下,淘天集團(tuán)客戶管理收入僅同比微增1%。商家向平臺(tái)支付的傭金和攤廣費(fèi)用構(gòu)成了淘天的主要利潤來源。GMV和客戶收入增速存在錯(cuò)位,說明淘天集團(tuán)在商業(yè)化變現(xiàn)上仍面臨壓力。
吳泳銘指出,“隨著初步市場(chǎng)份額穩(wěn)定后,從這個(gè)季度開始,我們針對(duì)提高變現(xiàn)率和商業(yè)化措施的一些項(xiàng)目進(jìn)展會(huì)開始加速?!?/p>
其中最受關(guān)注的是,淘寶將從9月1日開始向商家收取基礎(chǔ)軟件服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為“成交額(確認(rèn)收貨GMV)x0.6%”。這將直接影響平臺(tái)變現(xiàn)率,可能會(huì)給阿里全年帶來高至百億的新增收入。
國際商業(yè)增長最快 虧得也最多
七大業(yè)務(wù)板塊中,阿里國際數(shù)字商業(yè)分部營收增速最快,經(jīng)調(diào)整EBITA虧損也最多,與去年同期相比,虧損擴(kuò)大近8倍。
注:所有其他包括高鑫零售、盒馬、阿里健康、靈犀互娛、銀泰、智能信息(主要包括UC優(yōu)視和夸克業(yè)務(wù))、飛豬、釘釘和其他業(yè)務(wù)。
根據(jù)財(cái)報(bào),阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)第二季度營收292.93億元,同比增長32%;經(jīng)調(diào)整EBITA為虧損37.06億元,2023年同期則為虧損4.2億元。
阿里在財(cái)報(bào)中表示,虧損擴(kuò)大主要是由于對(duì)速賣通和Trendyol 跨境業(yè)務(wù)的投入增加所致,部分被Lazada變現(xiàn)率和運(yùn)營效率提升導(dǎo)致的經(jīng)營虧損大幅減少所抵銷。
阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)聯(lián)席董事長兼CEO蔣凡在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示,海外業(yè)務(wù)現(xiàn)在主要做的還是業(yè)務(wù)模式的升級(jí)與轉(zhuǎn)型。Lazada在7月首次實(shí)現(xiàn)EBITDA盈利,AliExpress Choice(速賣通精選)業(yè)務(wù)模式則還在轉(zhuǎn)型中,處于投資期。
菜鳥營收增速僅次于國際數(shù)字商業(yè),本季度錄得收入268.11億元,同比增長16%;經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利6.18億元,去年同期為盈利8.77億元,減少30%,這主要是由于跨境物流履約解決方案的投入增加,部分被經(jīng)營效率的提升所抵銷。
云智能盈利大增,本地生活虧損收窄,大文娛由盈轉(zhuǎn)虧
電商之外,阿里另一大核心業(yè)務(wù)云智能本季度營收同比增長6%至265.49億元,經(jīng)調(diào)整EBITDA盈利23.37億元,上年同期為盈利9.16億元,增長155%。
財(cái)報(bào)顯示,云智能盈利大增主要由于其專注于公共云采用量而導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善和運(yùn)營效率的提升所致,部分被對(duì)客戶和技術(shù)的投入增加所抵銷。
二季度,云智能集團(tuán)公共云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,AI相關(guān)產(chǎn)品收入在上個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長之后,在該季度也持續(xù)保持三位數(shù)增長。
值得注意的是,自2023年三季度起,阿里將釘釘業(yè)務(wù)的業(yè)績由云智能集團(tuán)重分類至“所有其他”板塊,目的是為釘釘提供更大的自主權(quán)來促進(jìn)創(chuàng)新和增強(qiáng)競爭力。
2023年11月,阿里公布第一批戰(zhàn)略級(jí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),釘釘與1688、閑魚、夸克一起上榜,被稱為阿里創(chuàng)新業(yè)務(wù)“四小龍”。不過,阿里未在財(cái)報(bào)中單獨(dú)披露這四個(gè)業(yè)務(wù)的具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
此外,得益于運(yùn)營效率的改善和規(guī)模擴(kuò)大,阿里本地生活和其他板塊經(jīng)調(diào)整EBITDA虧損收窄。大文娛則由盈轉(zhuǎn)虧,經(jīng)調(diào)整EBITA由去年同期的盈利6300萬元轉(zhuǎn)為虧損1.03億元。
在財(cái)報(bào)電話會(huì)上,阿里巴巴集團(tuán)CFO徐宏表示,公司的核心業(yè)務(wù)包括淘寶、天貓、云業(yè)務(wù)以及國際數(shù)字商業(yè),其他部分業(yè)務(wù)目前仍處在虧損狀態(tài)。這部分業(yè)務(wù)未來將持續(xù)提高效率、加速變現(xiàn),預(yù)計(jì)將在未來一兩年內(nèi)大幅減少虧損,實(shí)現(xiàn)收支平衡,并在未來帶來規(guī)?;臉I(yè)務(wù)變現(xiàn)能力。(周小白)
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