作為國產軟件替代“領航者”,經營質量持續(xù)改善的金蝶在數(shù)字化大潮中引領了行業(yè)發(fā)展。
日前,金蝶國際(股票代碼HK0268)發(fā)布了2023年業(yè)績預告,四個關鍵數(shù)據(jù)極為亮眼:
營收穩(wěn)定增長、虧損收窄、經營性現(xiàn)金流大幅增長、云訂閱ARR同比增幅超過30%。
具體看,公告顯示,金蝶預計2023年營收約56.6-57億元,同比增長16.2%-17.2%;虧損約1.7-2.5億元,同比減虧1.4億-2.2億元;經營活動產生的現(xiàn)金流凈額約6.3-6.7億元,同比大幅增長68.3%-78.9%;云訂閱ARR約為28.5億元,同比增長32.8%。
隨后,中金公司發(fā)布研報稱,2023 年公司經營質量穩(wěn)步改善,保持收入韌性增長的同時經營費用增速放緩,展望2024年,伴隨云業(yè)務規(guī)模效應的持續(xù)顯現(xiàn),預計公司有望持續(xù)實現(xiàn)經營減虧。
特別值得關注的是,2023年是金蝶大型企業(yè)市場業(yè)績井噴的一年。
一方面,金蝶2023年頻頻斬獲大單,在大型企業(yè)市場上持續(xù)攻城略地,產品交付能力已得到業(yè)界、尤其大型央國企客戶的高度認可。
截止2023年上半年,蒼穹和星瀚簽約客戶741家,其中新簽客戶297家,包括中國建材集團、山西國運、山西焦煤、廣東機場集團、廣東省交通集團等知名企業(yè)。而在下半年,大型市場中金蝶又陸續(xù)中標東風汽車、五礦有色、廣州交投集團、江西省鹽業(yè)集團、唐山三友化工等一批標桿級項目,多個項目中標金額超過千萬。
半年報顯示,金蝶累計幫助177家大型客戶完成國產化替代,尤其此前助力華為、云南中煙、華海通信、一心堂、濰柴雷沃等國內標桿級企業(yè)實現(xiàn)國產替換的案例,體現(xiàn)出金蝶過硬的實施交付能力,已經成為更多大型客戶選擇金蝶的重要驅動因素。
另一方面,作為金蝶高端市場基石產品的金蝶云·蒼穹和金蝶云·星瀚,已逐漸成為企業(yè)經營質量持續(xù)改善的核心抓手。
眾所周知,大型企業(yè)項目的前置性獲客成本和研發(fā)投入高企,以往金蝶虧損主要來自于大型市場,此次業(yè)績預告虧損收窄(環(huán)比和同比均減虧)也在一定程度上預示著大型市場企業(yè)項目不再是業(yè)績包袱,而是逐步成為增收甚至增利的業(yè)務突破口,未來蒼穹和星瀚收入或呈現(xiàn)快速增長趨勢,盈利能力有望持續(xù)改善。
在持續(xù)高研發(fā)投入下,金蝶技術底蘊進一步被夯實,高端市場產品金蝶云·蒼穹和金蝶云·星瀚也日趨成熟,正逐步成為中國大型企業(yè)國產化替代的優(yōu)先選擇。
此前,國務院國資委近期召開會議,要求央企以司庫為抓手,充分利用人工智能能新技術,加快推進財務數(shù)智化轉型。而司庫正是金蝶的優(yōu)勢細分領域之一。根據(jù)IDC發(fā)布的《2023上半年中國財務應用管理市場跟蹤研究報告》及《中國企業(yè)級應用軟件SaaS市場跟蹤報告(2023H1)》,金蝶除了在財務云市場占有率第一,還在司庫、EPM、稅務等多個細分市場占有率第一。
從信創(chuàng)行業(yè)國產替代化發(fā)展主線看,在頂層設計高度重視信創(chuàng)發(fā)力的大背景下,金蝶積極通過與央企展開戰(zhàn)略合作,有效輸出了自主可控、靈活穩(wěn)定、富于韌性的數(shù)字化技術能力,圍繞國內市場中產業(yè)鏈和供應鏈建設中的典型場景和潛在需求構建出開放共享、數(shù)智融合的服務生態(tài)。可以說,金蝶在大型企業(yè)市場的路正越走越穩(wěn)。
從宏觀視角看,在全球市場上,基礎偏弱的中國軟件行業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn),但近年來,以華為、金蝶為代表的行業(yè)巨頭們也在不斷加碼軟件研發(fā),布局國內搶占市場份額,同時也正嘗試走出國門。此前卡塔爾投資局(QIA)2億美元戰(zhàn)略投資金蝶,未來金蝶或將加速開拓東南亞及中東等國際市場。
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